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中共酒泉市纪委办公室关于2019年部门预算公开情况的说明

来源:酒泉市纪委监委  2019年03月18日  阅:  字体:

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1、部门预算收支安排及增减变化情况说明

2、机关运行经费安排情况说明

3、部门一般性支出情况说明

4、政府采购预算说明

5、非税收入和政府性基金收入说明

6、重点项目预算绩效管理情况说明

7、 “三公”经费增减变化情况说明

8、国有资产?#21152;?#24773;况说明

9、名词解释

三、部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况表

8、“三公”经费、会议费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费表

10、政府性基金支出预算表

11、政府采购预算表

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我委积极开展预算公开工作,现将我委2019年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概括

1、部门主要职责:(1)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从?#29616;?#20826;、加强党风建设和组织协调反腐败工作。(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定?#27426;?#24066;委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约?#36127;?#35810;;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。(3)在省委巡视工作领导小组和市委的领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委、市委工作部门、市直部门单位党组(党委)巡察工作。(4)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作。(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查?#27426;?#28041;嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查?#27426;?#36829;法的公职人员依法作出政务处分决定?#27426;月?#34892;职责不力、失职失责的领导人员进行问责?#27426;?#28041;嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。(6)负责组织协调全市全面从?#29616;?#20826;、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(7)负责综合?#27835;?#20840;市全面从?#29616;?#20826;、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及?#23548;?#38382;题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度,参与起草制定相关法规和规范性文件。(8)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻(出)机构、县市区纪检监察机关、市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。(9)完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

2、部门预算单位构成:2019年我委共有市纪委(含市监委)1家单位。

二、部门预算情况说明

1、部门预算收支安排及增减变化情况说明

2019年部门预算收入总计1632.84万元,比上年年初预算增加472.55万元,增长40.73%,其中:财政拨款收入1632.84万元,结转结余0万元。相应地,部门预算支出安排1632.84万元,比上年预算增加472.55万元,增长40.73%。其中:基?#23616;?#20986;预算1332.84万元,项目支出预算300万元。

(1)基?#23616;?#20986;

2019年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;1332.84万元,与2018年960.29万元相比,增加372.55万元,增长38.80%。主要原因是:一是2018年?#36164;?#26377;人数比2017年?#36164;?#26377;人数净增8人,再加上基本工资、取暖费标准调整,随之人员工资及公用经费、预留科发观奖金、取暖费等费用增加了大约163.09万元?#27426;?#26159;预留新进人员工资增加110.99万元;三是机关基本养老保险上缴增加预算98.47万元。

(2)项目支出增减情况

2019年部门预算项目支出300万元,其中:一般公共预算财政拨款300万元,与2018年200万元相比,增加100万元,增长50%。随着纪律审查和监察调查的力度?#27426;?#21152;大,纪检办案经费增加140万元,巡察工作经费减少40万元。

(3)政府支出功能分类指标

基?#23616;?#20986;1332.84万元,其中:本年财政拨款安排1332.84万元,与2018年960.29万元相比,增加372.55万元,增长38.80%。主要原因是:一是2018年?#36164;?#26377;人数比2017年?#36164;?#26377;人数净增8人,再加上基本工资、取暖费标准调整,随之人员工资及公用经费、预留科发观奖金、取暖费等费用增加了大约163.09万元?#27426;?#26159;预留新进人员工资增加110.99万元;三是机关基本养老保险上缴增加预算98.47万元。

项目支出本年财政拨款安排300万元,与2018年200万元相比,增加100万元,增长50%。随着纪律审查和监察调查的力度?#27426;?#21152;大,纪检办案经费增加140万元,巡察工作经费减少40万元。

社会保障和就业支出104.47万元,与2018年2.86万元相比,增加101.61万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出98.47万元,较上年增加98.47万元,财政对其他社会保险基金的补助6万元,较上年2.86万元增加3.14万元。

卫生健康支出56.27万元,与2018年医疗保障支出46.07万元相比,增加10.2万元,增长22.14%。主要原因是人员增加,基本工资标准调整,使得卫生健康支出增加。

住房保障支出78.91万元,与2018年43.37万元相比,增加35.54万元,增长81.94%。主要原因是人员增加,基本工资标准调整,使得住房公积金增加。

2、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(公用经费)预算安排478.35万元,其中:财政拨款安排478.35万元。主要包括办公费116.18万元、印刷费6.24万元、水费2.47万元、电费4.94万元、?#23454;?#36153;4.94万元、取暖费13.3万元、物业管理费2.47万元、差旅费215.88万元、会议费6.18万元、培训费7.06万元、公务接待费2.47万元、工会经费9.42万元、福利费13.16万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用73.08万元以及其他商品和服务支出0.57万元。

3、部门一般性支出情况说明

(1)办公费6.18万元,较上年增加0.38万元,上升6.55%,主要原因是人员增加。

(2)印刷费、水电费、?#23454;?#36153;、公用取暖费、差旅费、物业管理费等60.23万元,较上年增加6.35万元,上升11.79%,主要原因是人员增加。

(3)公务接待费6.5万元,与上年?#21046;健?/span>

(4)公务用车购置费0万元,与上年0万元?#21046;健?#20844;务用车运行维护费0万元,较2018年减少7.78万元,下降100%,主要是2019年预算未安排公务用车运行维护费。

(5)会议费6.18万元,较2018年增加0.38万元,增长6.55%,主要原因是人员增加。

(6)培训费7.06万元,较2018年增加1.64万元,增长30.26%,主要是原因是人员增加。

4、政府采购预算

2019年政府采购预算228.33万元,财政性资金228.33万元,其他资金 0万元,其中:货物类采购预算204.83万元,财政性资金204.83万元,其他资金0万元,主要项目是计算机设备、存储设备、办公家具等 ;工程类采购预算0万元,财政性资金0万元,其他资金0万元;服务类采购预算23.5万元,财政性资金23.5万元,其他资金0万元,主要项目是车辆维修及保险、会议和展览服务、印刷和出版服务、票务代理服务等 。

5、非税收入和政府性基金收入说明

2019年我委未非税收入预算和政府性基金收入预算。

6、重点项目预算绩效管理情况说明

2019年部门预算项目支出4项,共计300万元,其中:一般公共预算财政拨款300万元。与2018年200万元相比,增加100万元,增长50%。随着纪律审查和监察调查的力度?#27426;?#21152;大,纪检办案经费增加140万元,巡察工作经费减少40万元。达到50万元以上项目1项,即:办案工作经费240万元,较上年100万元增加140万元,其主要原因是为了履行纪委监督执纪问责和监委监督调查处置的职责,我委将纪检监察室增加到六个,?#27426;?#21152;大纪委审查和监察调查工作力度;巡察工作经费20万元,与上年相比减少40万元,下降66.67%。2019年我委根据要求对项目进行了客观、公正的绩效评价。

7、“三公”经费增减变化情况说明

(1)因公出国(?#24120;?#36153;用0元,与上年?#21046;健?/span>

(2)公务接待费6.5万元,与上年?#21046;健?/span>

(3)公务用车购置费0万元,与上年0万元?#21046;健?/span>

(4)公务用车运行维护费0万元,较上年减少7.78万元,下降100%, 

8、国有资产?#21152;?#24773;况说明

固定资产总量为626.94万元。其中?#21644;?#22320;、房屋及构筑物0万元,占固定资产总额的0%(房屋0万元,占固定资产总额的0%);通用设备429.08万元,占固定资产总额的68.44%;专用设备81.94万元,占固定资产总额的13.07%;家具用具115.92万元,占固定资产总额的18.49%。
    本委共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    9、名词解释

(1)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(2)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(3)基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战?#30475;?#36935;人员的医疗经费。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

(6)机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

 我委郑重?#20449;擔?#26412;次公开的所有数据真实、完整。

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作者:佚名 责任编辑:廉政酒泉

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